Звіт про використання коштів за II кв. 2018 р.
(розміщено на сайті школи 20.07.2018р.)
- Переглянути "ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м), за II кв. 2018 року"
- Переглянути "ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, № 4-1м), за II кв. 2018 року"
- Переглянути "ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за II кв. 2018 року"
Переглянути кошторис за 2017 рік
Фінансовий звіт за 1-й квартал 2018 року
|
№ з/п |
Найменування |
Код |
Заплановано грн. |
Використано грн. |
|
1 |
Заробітна плата |
2110 |
1011950 |
652126 |
|
2 |
Заробітна плата (місцевий бюджет) |
2110 |
213950 |
251419 |
|
3 |
Продукти харчування |
2230 |
8400 |
5300 |
|
4 |
Нарахування на оплату праці |
2120 |
222625 |
139187 |
|
5 |
Паливно-мастильні матеріали |
2210 |
6300 |
9669 |
|
6 |
Оплата електроенергії |
2273 |
30279 |
23825 |
|
7 |
Оплата природного газу |
2274 |
220600 |
140225 |
Звіти про надходження і використання коштів 28.04.2018р. (доповнення) (за І квартал 2018 року)
Звіти про надходження і використання коштів 20.04.2018р. (за І квартал 2018 року)
Кошторис на 2018 рік
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, № 4-1м), за 2017 р.
Видатки на 1-е листопада 2017р.
|
№ з/п |
Найменування |
Код |
Заплановано грн. |
Використано грн. |
|
1 |
Заробітна плата |
2110 |
5065700 |
2827640 |
|
2 |
Нарахування на оплату праці |
2120 |
1114500 |
617480 |
|
3 |
Паливно-мастильні матеріали |
2210 |
101700 |
48303,6 |
|
4 |
Продукти харчування |
2230 |
18800 |
15182 |
|
5 |
Оплата послуг |
2240 |
52000 |
24165 1.ПАП «Укртелеком» - за телекомунікаційні послуги 680 грн. 2.ПП Галич – за техогляд транспортних засобів – 750 грн. 3. За страхування транспортних засобів – 778 грн. 4. Термо-Топ-Сервіс – за техобслуговування котельні – 21731 грн. 5.Департамент освіти Львів ОДА – за замовлення, видачу та перевірку документів про освіту – 106 грн. |
|
6 |
Видатки на відрядження |
2250 |
3000 |
1180 |
|
7 |
Оплата електроенергії |
2273 |
121100 |
60129 |
|
8 |
Оплата природного газу |
2274 |
533700 |
283380 |
|
9 |
Інші оплати (навчання) |
2800 |
300 |
243 |
Директор ОНЗ Г.Й.Панчишин